久久彩票平台关于2018年财政预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

文章来源:财政局作者: 发布时间:2019年03月15日 点击数: 字体:

——2019年3月2日在市五届人大三次会议上

根河市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将全市2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,市财税部门全面贯彻市委五届六次全委会议、市五届人大二次会议和呼伦贝尔市财政工作会议精神,坚持“稳中求进”的工作总基调,围绕“富民强市”总目标,按照高质量发展的要求,做好“生财、聚财、用财”三篇文章,提升财政收入质量,优化财政支出结构,深化各项财政改革,推进法制财政建设。在经济下行压力增大、减税降费等政策性减收因素增多、财政收支矛盾较为突出的形势下,全市财政预算执行保持了较好态势。

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

全市一般公共预算收入完成8,776万元,完成上级下达的任务,较上年同期增长2.3%。(其中:税收收入完成7,309万元;非税收入完成1,467万元)。

2.一般公共预算支出执行情况

全市一般公共预算支出完成157,493万元。

支出按功能分类完成情况:一般公共服务支出11,673万元;公共安全支出4,491万元;教育支出20,359万元;科学技术支出116万元;文化体育与传媒支出3,911万元;社会保障和就业支出60,625万元;医疗卫生与计划生育支出17,492万元;节能环保支出8,502万元;城乡社区事务支出9,478万元;农林水事务支出6,946万元;交通运输支出3,910万元;资源勘探信息支出245万元;商业服务业等事务支出1,312万元;国土海洋气象等事务支出898万元;住房保障支出5,699万元;其他支出1,128万元;债务付息及发行费支出1,158万元。

支出按经济分类完成情况:工资福利支出61,233万元;对个人和家庭的补助支出66,513万元;商品和服务支出15,769万元;其他资本性支出9,783万元;基本建设支出897万元;偿还债务本金及利息支出3,298万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

2018年上级补助收入143,390万元。其中:返还性收入 2,914万元;一般性转移支付补助109,651万元;专项转移支付补助30,825万元。主要用于人员工资调标等增资需求、保障基本民生支出、“三大攻坚战”等重点领域支出需要方面。

动用年初预备费1,100万元,全部用于信访维稳经费支出、农民工工资保障基金、管网应急抢修、环境综合整治、污染防治及环境保护方面支出、福利院消防设施维修等方面。

动用预算周转金350万元,全部用于冷极节期间的费用支出、春节期间慰问支出、追加取暖费、龙凤大夏消防隐患方面。

调入预算稳定调节基金752万元,全部用于弥补财力不足。

调入政府性基金收入1,465万元,用于安排预算稳定调节基金。

当年一般公共预算收支相抵后,年末结余124万元。其中结转下年继续使用专项资金结余74万元,用于安排预算稳定调节基金50万元。

(二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成2,206万元。政府性基金支出完成3,464万元。

当年政府性基金预算收支相抵后,年末滚存结余209万元。其中专项资金结余3万元,按规定结转下年继续使用;其他资金结余206万元,用于化解到期应付专项债券利息。

(三)国有资本经营预算执行情况

2018年,全市国有资本经营收支均为0元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2018年,全市社会保险基金预算收入完成145,407万元,包括保险基金缴费收入87,473万元、财政补贴收入36,292万元、利息收入224万元。社会保险基金预算支出完成146,747万元,用于各项社会保险待遇支出。

社会保险基金收支相抵后,年末滚存结余15,701万元。

需要说明的是:一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算执行情况数据,在呼伦贝尔市财政局决算批复后可能会略有调整,届时再向市人大常委会报告。

(五)举借债务情况

截止2018年末,我市债务总计20.29亿元,其中:

地方政府债务系统内债务余额为4.32亿元,主要是上级财政部门转贷我市的政府债券。分别用于街巷硬化及“十个全覆盖”工程建设,旅游厕所、中医院病房楼建设,支持远程医疗、旅游发展、森林防火等公益性资本支出项目,敖乡基础设施、棚户区改造,置换我市污水处理厂建设贷款、校安工程贷款,偿还我市2018年到期应还未还的地方政府债券本金。

隐性债务15.97亿元。包括:1.需财政性资金偿还的融资平台公司债务14.61亿元。其中棚改类贷款8.09亿元;改善人居环境类贷款4.84亿元;街巷硬化贷款1.25亿元;绿色保暖房、美丽乡村产业基金等融资0.43亿元。2.政府中长期支出事项1.36亿元。其中:相关预算单位应付工程物资款1.29亿元;国有粮食购销企业粮食财务挂账(1998年以前)0.07亿元。

二、2018年财政主要工作情况

2018年按照市委、市政府的部署要求,勇于担当、积极做为,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,努力增收节支,加强财政管理。在收入提质、支出增效、管理规范等方面取得新成效。

(一)着力支持打好三大攻坚战

一是积极防范化解地方政府债务风险。全年化解债务9,584万元,完成年度任务的206.3%。

二是大力支持脱贫攻坚。贯彻落实打好精准脱贫攻坚工作精神,结合我市实际,全力筹措资金帮扶低收入群体。城镇低保标准提高40元,每人每月达到570元,全年拨付低保资金7,566万元,实现应保尽保。加大对特殊群体扶助力度,投入孤儿生活补助资金20万元,22名孤儿全部享受到孤儿养育补助资金。为4,933名80岁以上老人发放高龄津贴523万元。拨付计划生育特殊家庭一次性扶助金479万元,使失独家庭得到慰藉。拨付助学金157万元,保障学有所教。

三是加大污染防治力度。明确打好污染防治攻坚战工作重点,积极筹措资金保障工作落实到位。拨付主城区及敖乡代木能源工程、阿龙山代木能源工程、七号炉脱硫脱硝工程等供热工程资金2,565万元;拨付污水厂提标改造、污水管网建设、污水厂运营等资金1,589万元;用于整治违建、环境综合整治经费1,040万元;用于环境空气自动监测站运行、县域生态环境质量考核监测等资金81万元。

(二)切实保障和改善民生

一是加强社会保障工作。全年投入社会保障资金47,528万元,确保企业退休职工养老金及时足额发放,提高城乡居民基本养老保险待遇水平,做好城镇低保、特困人员、残疾人、三无人员、孤儿、现役士兵、退役士兵等人群的基本生活保障工作。其中享受企业退休职工待遇人数达30,861人,待遇标准每人每月提高135元,人均月发放水平达到2,235元;享受城乡居民基本养老保险待遇人数达843人,财政补助标准人均增加20元,最低标准提高到130元,全年基本养老保险补助的支出达32,617万元;享受城镇最低生活保障居民人数12,674人,待遇标准每人每月提高40元,全年拨付低保资金7,566万元;112名职教幼教退休教师专项补助金286万元。

二是支持教育事业发展。落实城乡义务教育经费保障机制,加快推进全面改善办学条件。全年共计投入教育资金20,359万元,较上年同期增加3,395万元,增长20%。足额保障学校公用经费、取暖费、学校两免资金等经费。拨付校舍维修改造、足球室及教师周转房建设资金363万元,教育信息化建设资金100万元。

三是提高医疗保障水平。继续提高城镇居民医疗保险补助标准,支持医疗机构建设。全年拨付资金18,395万元,较上年增加1,823万元,增长17%。其中,对基本医疗基金的补助支出2,962万元,保证全市59,159名参保对象的待遇发放。

四是加大住房保障力度。进一步加大棚户区改造力度,拨付资金1,105万元,用于完成200户棚改货币安置及1,285户居民公共租赁住房(租赁)补贴。

五是推动文化体育事业发展。深入实施文化惠民工程,拨付补助资金104万元,支持博物馆、图书馆等公共文化设施免费开放。拨付资金600万元,支持全民健身设施及赛事活动。拨付“四季根河”摄影大赛、改革开放40周年书画家创作展、《敖鲁古雅 寒冬》《爱恋格根河》创作等经费等293万元。

各位代表,在过去的一年里,财政改革发展工作取得的成绩,是市委、政府领导的结果,是人大、政协及代表委员们监督指导的结果,是全市各部门共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些问题和不足,财政收支矛盾依然突出,财政运行困难重重,民生和社会事业领域的短板尚待补齐,财政支出结构还需进一步优化,支出项目只增不减的固化格局没有根本改变,加强财政绩效管理任务十分紧迫。对于这些问题,我们将通过加快经济发展、深化财政改革、优化支出结构等措施逐步加以解决。

三、2019年财政收支预算草案

2019年,是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年。我们要提高政治站位,强化政治担当,全面落实市委全会精神,紧紧围绕市委工作部署,创新工作思路、实化工作举措,科学合理编制2019年预算,坚决贯彻《预算法》,落实党中央“八项规定”,确保全年预算任务优质、圆满完成。

2019年全市财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照市委五届九次全委会议精神,坚持“稳中求进”工作总基调,坚持新发展理念,推动高质量发展,继续打好三大攻坚战,守住发展、民生、生态三条底线,深入实施“生态立市、绿色发展”战略,大力践行“打基础、谋发展、寻突破”原则,严格贯彻执行预算法,提升财政收入质量,优化财政支出结构,压缩一般性支出规模,全面实施预算绩效管理,推进财政法治化、科学化管理,为根河市经济社会发展提供可靠的财力保障。

根据上述指导思想和2019年全市经济社会发展预期目标,按照“积极稳妥、优化结构、有保有压、收支平衡”的预算编制原则,做到保人员经费:与个人有关的工资、养老保险金、住房公积金、医疗保险、工伤保险、社会保障群体等各项人员经费;保基本运转经费:按现行定额与标准,保证公用取暖经费。同时,按自治区统一要求,在2018年压缩10%的基础上,2019年再压缩10%的一般性支出经费;保法定支出及偿还债务性支出:按上级要求和我市实际情况,安排民族、教育、消防、文化、民政、卫生等部门的法定支出,到期需偿还的债务支出,保证市委、政府确定的民生和重点项目实施。2019年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算草案安排如下:

(一)一般公共收支预算安排情况

1.一般公共预算收入

2019年,一般公共预算收入安排6,800万元,比2018年实际完成数8,776万元下降22.5%。其中:税收收入5,613万元,非税收入1,187万元。下降的主要原因:一是受个人所得税提标扣除、小微企业普惠性税收减免等税收政策调整减少收入。二是受上年同期耕地占用税等一次性税源减少影响。

2.一般公共预算支出

根据一般公共预算收入安排情况,按现行财政体制计算,当年可用财力为116,753万元,按照当年可用财力安排一般公共预算支出116,700万元。支出按功能分类安排情况:

--一般公共服务支出9,676万元,其中用于落实工资等人员经费部分7,342万元,用于市直及乡镇办事处基本运转及各专项经费2,037万元,上级下达社区党组织建设等专项资金297万元。

--公共安全支出2,884万元,其中用于落实工资等人员经费2,203万元,基本运转经费204万元,用于协警及公安干警加班费等方面的专项支出477万元。

--教育支出21,639万元,其中用于落实工资等人员经费20,229万元,学校等基本运转经费668万元,教育费附加支出及班主任津贴、校长绩效等本级专项支出105万元,上级下达的教育转移支付资金安排的支出637万元。

--科学技术支出125万元,主要用于落实工资等人员经费及基本运转经费。

--文化体育与传媒支出3,182万元,其中用于落实工资等人员经费2,667万元,基本运转经费157万元,世纪广场水电费、业务费等专项支出40万元,上级下达的文化转移支付资金安排的支出318万元。

--社会保障和就业支出46,067万元,其中用于落实工资、离退休经费等人员经费2,898万元,基本运转经费102万元,机关事业单位人员养老金本级配套8,463万元,企业养老、医疗、低保等社会保障资金本级配套1,862万元,发放高龄津贴、现役士兵优待金复员、退伍军人优抚安置费、老干部医药费、三支一扶、军转人员经费等民生补贴政策专项经费1,000万元,上级下达的社会保障转移支付资金安排的支出31,742万元。

--医疗卫生与计划生育支出15,959万元,其中用于落实工资、职工医疗保险等人员经费7,801万元,基本运转经费380万元,机关事业单位人员医疗保险金本级配套3,771万元,计生事业费、计生员工资、基本公共卫生服务等专项经费835万元,上级下达的医疗卫生转移支付资金安排的支出3,172万元。

--节能环保支出361万元,其中用于落实工资等人员经费301万元,基本运转经费44万元,环保局国家重点生态功能区县域生态环境质量考核环境监测费用16万元。

--城乡社区事务支出4,125万元,其中用于落实工资、环卫人员工资等人员经费2,807万元,基本运转经费75万元,垃圾清运费、污水厂电费、城市维护费等专项支出243万元,基本建设专项经费1,000万元。

--农林水事务支出2,404万元,其中用于落实工资等人员经费1,517万元,基本运转经费82万元,动物疫病控制中心村防员工资、林业局防火经费等专项支出55万元,上级下达的农林水转移支付资金安排的支出750万元。

--交通运输支出201万元,其中用于落实工资等人员经费85万元,基本运转经费12万元,公路养护管理站工资104万元;

--商业服务业等事务支出309万元,其中用于落实工资等人员经费231万元,基本运转经费21万元,旅游事业发展金等专项支出48万元,上级下达的专项转移支付资金支出9万元。

--国土资源气象等事务支出407万元,其中用于落实工资等人员经费375万元,基本运转经费22万元,气象局地方性津补贴10万元。

--住房保障支出5,326万元,用于职工住房公积金支出;

--灾害防治及应急管理支出206万元,用于落实工资等人员经费及基本运转。

--预算周转金350万元。

--预备费1,200万元。

--债务还本付息支出1,861万元。

--其他支出418万元,主要用于化解债务支出专项经费及收支两条线返还支出。

支出按经济分类完成情况:工资福利支出50,719万元;对个人和家庭的补助支出54,325万元;商品和服务支出8,630万元;债务还本付息支出1,861万元;校舍维修、公共文化设施免费开放、社区建设等项目支出1,705万元。

2019年一般公共预算支出中民生支出安排94,994万元,占一般公共预算支出的81.4%。

一般公共预算收支相抵后略有结余53万元。

(二)政府性基金预算安排情况

2019年市本级政府性基金预算按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结转结余下年安排使用”的预算编制原则,结合政府性基金项目收入预计情况和支出需要编制。

2019年政府性基金收入预算安排313万元。其中:国有土地使用权出让收入125万元;国有土地收益基金收入7万元;农业土地开发资金收入11万元;城市基础设施配套费收入130万元;污水处理费收入40万元。

政府性基金支出预算安排513万元。分项目安排情况是:

--城乡社区支出306万元。其中国有土地使用权出让收入安排的支出111万元、城市基础设施配套费收入安排的支出130万元、污水处理费收入安排支出46万元、其他政府性基资金收入安排的支出19万元。

--债务付息支出204万元。

--其他支出3万元。

政府性基金预算收支相抵后略有结余9万元。

(三)社会保险基金预算安排情况

2019年,全市社会保险基金预算收入安排140,671万元,包括各项保险基金缴费收入、财政补贴收入和利息收入。社会保险基金预算支出安排129,967万元,主要用于各项保险待遇支出。

社会保险基金预算收支相抵后,年末滚存结余64,080万元。

(四)国有资本经营预算安排情况

由于我市没有国有资本经营收入,因此不需编制2019年国有资本经营收支预算。

四、2019年预算执行重点工作

2019年我们将认真落实市委全会精神,按照年初确定的指导思想,积极推进财政各项工作开展。

(一)继续支持打好三大攻坚战

严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度,实化细化风险化解规划,有序化解政府存量债务。严格控制地方政府隐性债务,规范政府举债融资行为。

深入研学中央精准脱贫工作精神,结合我市实际,强化财政投入保障,做好扶贫资金动态监控机制建设。

加大投入力度,支持打好污染防治攻坚战。

(二)着力推进依法规范理财

严格执行《预算法》的各项规定,改进预算管理与控制方式,硬化预算刚性约束。依法依规组织财政收入,创新方法,拓宽思维,严格征收管理,应收尽收。

完善各类专项资金管理制度,强化支出管理,加快支出进度,提高资金效益,加强专项资金监控。

全面推进政务公开,细化公开内容,进一步提高财政工作透明度,推动人大预算联网审查监督工作,自觉接受人大和社会各界监督。

(三)扎实推进财税体制改革

按照加快建立现代财政制度部署,有序推进我市财政事权和支出责任划分改革,为我市基本公共服务均等化进程提供财力保障。

积极做好税制改革相关工作,深化增值税改革,落实小微企业普惠性减税措施和个人所得税专项附加扣除政策。

进一步深化部门预算改革,完善项目库管理制度,加强项目评审论证,提高入库项目质量,推进支出标准体系建设,加强财政资金统筹使用。

(四)全面实施预算绩效管理

加强组织协调,扎实推进预算绩效管理全面实施。逐步建立重大政策和项目事前绩效评估机制,将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据。强化绩效目标管理,推动绩效与预算融为一体。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,确保绩效目标如期保质保量实现。健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。

(五)有效防控财政运行风险

完善财政运行监控机制,加强国库资金管理,规范财政暂存暂付款管理,防范财政运行风险。完善监管办法和内控机制,确保社保基金安全运行。

(六)优化财政各项管理工作

继续推进政府采购、财政性投资评审、国库管理改革工作。

认真研学国家财政体制和财政政策,深入推进财政和部门中期规划编制工作,强化中期规划对年度预算的约束和指导。

加强国有资产和会计管理,狠抓制度建设和执行,维护资产的安全和完整,提高资产的使用效益。

各位代表,2019年是全面建成小康社会的关键之年,我们将在市委的正确领导下,在市人大的法律监督和市政协的民主监督下,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,凝心聚力,砥砺前行,在稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险上下功夫,坚定信心,攻坚克难,全力确保财政任务顺利完成。

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